[{"id":769268,"receita_despesa":"Despesa","numero":"2025NE000400","orgao_codigo":"26403","orgao_nome":"INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS","unidade_codigo":"158142","gestao":"26403","unidade_nome_resumido":"IF DO AMAZONAS","unidade_nome":"INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS","unidade_origem_codigo":"158142","unidade_origem_nome":"INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"45.755.315\/0001-87","fornecedor_nome":"RESTAURANTE BETEL GRILL LTDA","codigo_tipo":"99","tipo":"Empenho","categoria":"Compras","processo":"23443.012057\/2025-12","objeto":"EMPENHO REFERENTE DESPESA COM CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVI\u00c7OS DE BUFFET NA MODALIDADE COFFEE BREAK DURANTE O EVENTO DE INTEGRA\u00c7\u00c3O, A SER REALIZADO NOS DIAS 27 A 31 DE OUTUBRO DE 2025. REFERENTE AO PROCESSO 23443.012057\/2025-12  - MATERIAL DE CONSUMO","fundamento_legal":"LEI 14.133\/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II","informacao_complementar":"15814206000712025 - UASG Minuta: 158142","codigo_modalidade":"06","modalidade":"Dispensa","unidade_compra":"158142","licitacao_numero":"00071\/2025","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2025-12-29","data_publicacao":null,"vigencia_inicio":"2025-12-29","vigencia_fim":"2025-12-31","valor_inicial":"26.910,00","valor_global":"26.910,00","num_parcelas":1,"valor_parcela":"26.910,00","valor_acumulado":"0,00","situacao":"Ativo","situacao_contrato":"Ativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":135,"dt_alteracao":"2025-12-30 13:17:54"}]