[{"id":769663,"receita_despesa":"Despesa","numero":"2025NE000147","orgao_codigo":"26436","orgao_nome":"INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE","unidade_codigo":"158340","gestao":"26436","unidade_nome_resumido":"IFSUL\/CHARQUEADAS","unidade_nome":"INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE\/CAMPUS CHARQUEADAS","unidade_origem_codigo":"158340","unidade_origem_nome":"INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE\/CAMPUS CHARQUEADAS","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"26.950.671\/0001-07","fornecedor_nome":"LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA","codigo_tipo":"99","tipo":"Empenho","categoria":"Compras","processo":"23166.001251.2025-81","objeto":"EMPENHO PARA AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MANUTEN\u00c7\u00c3O GERAL DO CAMPUS CHARQUEADAS. SITUA\u00c7\u00c3O DSP 101. PRE\u00c7O CIF. PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS. \u00c1REA REQUERENTE COORDENA\u00c7\u00c3O DE MANUTEN\u00c7\u00c3O GERAL. PROCESSO  23166.001251.2025-81.","fundamento_legal":"LEI 14.133\/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I","informacao_complementar":"15846705900092025 - UASG Minuta: 158340","codigo_modalidade":"05","modalidade":"Preg\u00e3o","unidade_compra":"158467","licitacao_numero":"90009\/2025","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2025-12-26","data_publicacao":null,"vigencia_inicio":"2025-12-26","vigencia_fim":"2025-12-31","valor_inicial":"47,18","valor_global":"47,18","num_parcelas":1,"valor_parcela":"47,18","valor_acumulado":"0,00","situacao":"Ativo","situacao_contrato":"Ativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":175,"dt_alteracao":"2025-12-30 15:47:53"}]