[{"id":78890,"receita_despesa":"Despesa","numero":"00001\/2019","orgao_codigo":"26201","orgao_nome":"COLEGIO PEDRO II","unidade_codigo":"155636","gestao":"15201","unidade_nome_resumido":"C. ENGENHO NOVO II","unidade_nome":"COLEGIO PEDRO II - CAMPUS ENGENHO NOVO II","unidade_origem_codigo":"155636","unidade_origem_nome":"COLEGIO PEDRO II - CAMPUS ENGENHO NOVO II","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"04.850.455\/0001-57","fornecedor_nome":"BR500 - TRANSPORTES LTDA","codigo_tipo":"50","tipo":"Contrato","categoria":"Servi\u00e7os","processo":"23783.000179\/2019-12","objeto":"CONTRATA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE TRANSPORTESEM GERAL PARA O CAMPUS ENGENHO NOVO II DO COL\u00c9GIO PEDRO II. CONTRATADO: BR500 TRANSPORTE LTDA, CNPJ N\u00b0 04.850.455\/0001-57. DOTA\u00c7\u00c3O OR\u00c7AMENT\u00c1RIA: FONTE: 8100 - PROGRAMA DE TRABALHO: 12.368.2080.20RI.0033 - ELEMENTO DE DESPESA: 3390","fundamento_legal":null,"informacao_complementar":"OS VALORES FORAM CADASTRADOS CONFORME CONSTAM NO TERMO ADITIVO, COM BASE NOS VALORES UNIT\u00c1RIOS, DESPREZANDO-SE EVENTUAIS D\u00cdZIMAS. A DIFEREN\u00c7A ENTRE O VALOR DO REAJUSTE E O QUE CONSTA NO COMPRASNET CONTRATOS SE D\u00c1 POR CONTA DAS D\u00cdZIMAS. DIFEREN\u00c7A TOTAL: R$ 0,13 (TREZE CENTAVOS).","codigo_modalidade":"05","modalidade":"Preg\u00e3o","unidade_compra":"155636","licitacao_numero":"00001\/2019","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2019-11-08","data_publicacao":"2019-11-28","vigencia_inicio":"2019-12-01","vigencia_fim":"2022-12-01","valor_inicial":"8.289,00","valor_global":"9.091,22","num_parcelas":1,"valor_parcela":"9.091,22","valor_acumulado":"25.669,22","situacao":"Ativo","situacao_contrato":"Ativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":null,"dt_alteracao":"2021-11-16 11:23:00"}]