[{"id":790995,"receita_despesa":"Despesa","numero":"2025NE000901","orgao_codigo":"26270","orgao_nome":"FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS","unidade_codigo":"154039","gestao":"15256","unidade_nome_resumido":"FUAM","unidade_nome":"FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS","unidade_origem_codigo":"154039","unidade_origem_nome":"FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"08.804.180\/0001-76","fornecedor_nome":"TECASSISTIVA - TECNOLOGIA ASSISTIVA, COMERCIALIZACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE","codigo_tipo":"99","tipo":"Empenho","categoria":"Compras","processo":"23105.050543\/2025-61","objeto":"CUSTEAR DESPESAS C\/ AQUISICAO DE MAT. PERMANENTE DE T I, (IMPRESSORA  ESCRITA BRAILLE DIGITALIZ. AMPLIADOR E LEITOR PORTATIL LEIT. POR VOZ EM PORTUGUES BRASIL,C\/ TELA DE NO MINIMO 10 POL. ARMAZENAM.INTERNO DE PELO MENOS 32 GB, P\/ ARQUIVO MP3 JPEG TXT E PNG), DESTINADO  A PROAE\/UFAM, ADESAO DA INEXIGIBIL. 013\/2024 DA UASG 158154, MIN. EMPENHO (2942003), SOLIC. PROAE (2934832), AUTORIZ. DA PROADM (2943360), DESPACHO DO DEFIN (2943537)  PROC. 23105.050543\/2025-61","fundamento_legal":"LEI 14.133\/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I","informacao_complementar":"15815407000132024 - UASG Minuta: 154039","codigo_modalidade":"07","modalidade":"Inexigibilidade","unidade_compra":"158154","licitacao_numero":"00013\/2024","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2025-12-17","data_publicacao":null,"vigencia_inicio":"2025-12-17","vigencia_fim":"2025-12-31","valor_inicial":"187.996,20","valor_global":"187.996,20","num_parcelas":1,"valor_parcela":"187.996,20","valor_acumulado":"0,00","situacao":"Ativo","situacao_contrato":"Ativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":164,"dt_alteracao":"2026-01-23 10:01:02"}]