[{"id":79546,"receita_despesa":"Despesa","numero":"00009\/2020","orgao_codigo":"36000","orgao_nome":"MINISTERIO DA SAUDE","unidade_codigo":"257028","gestao":"00001","unidade_nome_resumido":"DSEI\/MEDIO PURUS","unidade_nome":"DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO PURUS","unidade_origem_codigo":"257028","unidade_origem_nome":"DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO PURUS","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"05.011.693\/0001-31","fornecedor_nome":"ORTIZ TAXI AEREO LTDA","codigo_tipo":"50","tipo":"Contrato","categoria":"Servi\u00e7os","processo":"25038.000390\/2020-73","objeto":"CONTRATA\u00c7\u00c3O EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FRETAMENTO DE AERONAVES, OBJETIVANDO REMO\u00c7\u00d5ES DE PACIENTES NOS CASOS DE URG\u00caNCIAE EMERG\u00caNCIA NAS \u00c1REAS DE ABRANG\u00caNCIA DO DSEI M\u00c9DIO RIO PURUS, COMPREENDENDO AINDA ENTRADAS ESA\u00cdDAS DE EQUIPES MULTIDISCIPLINARES DE SA\u00daDE IND\u00cdGNA PARA O POLO BASE S\u00c3O FRANCISCO, INCLUINDO O TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS, INSUMOS M\u00c9DICOS\/HOSPITALARES E ODONTOL\u00d3GICOS NECESS\u00c1RIOS PARAEFETIVA\u00c7\u00c3O DAS A\u00c7\u00d5ES DE SA\u00daDE NO RESPECTIVO POLO.","fundamento_legal":null,"informacao_complementar":null,"codigo_modalidade":"06","modalidade":"Dispensa","unidade_compra":"257028","licitacao_numero":"00029\/2020","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2020-11-17","data_publicacao":"2020-11-19","vigencia_inicio":"2020-11-23","vigencia_fim":"2021-05-21","valor_inicial":"387.450,00","valor_global":"387.450,00","num_parcelas":6,"valor_parcela":"64.575,00","valor_acumulado":"387.450,00","situacao":"Inativo","situacao_contrato":"Inativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":null,"dt_alteracao":"2022-05-25 10:03:39"}]