[{"id":797617,"receita_despesa":"Despesa","numero":"2025NE001004","orgao_codigo":"26256","orgao_nome":"CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA","unidade_codigo":"153010","gestao":"15244","unidade_nome_resumido":"CEFET\/CSF","unidade_nome":"CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA","unidade_origem_codigo":"153010","unidade_origem_nome":"CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"24.827.291\/0001-54","fornecedor_nome":"AMAR TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE ARMARINHOS EM GERAL LTDA","codigo_tipo":"99","tipo":"Empenho","categoria":"Compras","processo":"23063.004537\/2024-95","objeto":"PROCESSO 4537\/2024-95 - MATERIAL DE EXPEDIENTE - PEDIDO DE ENTREGA - MARIA DA GRA\u00c7A - OUTUBRO 25","fundamento_legal":"LEI 14.133\/2021","informacao_complementar":"15301005900602024 - UASG Minuta: 153010","codigo_modalidade":"05","modalidade":"Preg\u00e3o","unidade_compra":"153010","licitacao_numero":"90060\/2024","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2025-12-01","data_publicacao":null,"vigencia_inicio":"2025-12-01","vigencia_fim":"2025-12-31","valor_inicial":"140,00","valor_global":"140,00","num_parcelas":1,"valor_parcela":"140,00","valor_acumulado":"0,00","situacao":"Ativo","situacao_contrato":"Ativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":231,"dt_alteracao":"2026-01-30 15:01:16"}]