[{"id":802298,"receita_despesa":"Despesa","numero":"2025NE003685","orgao_codigo":"26239","orgao_nome":"UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA","unidade_codigo":"153063","gestao":"15230","unidade_nome_resumido":"UFPA","unidade_nome":"UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA","unidade_origem_codigo":"153063","unidade_origem_nome":"UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"00.968.806\/0001-78","fornecedor_nome":"INTERTON COMERCIO E IMPORTACAO LTDA","codigo_tipo":"99","tipo":"Empenho","categoria":"Compras","processo":"23073.079297\/2025-44","objeto":"EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE TIC VISANDO AS NECESSIDADES DO NUMA E NAEA\/UFPA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZOS DE 20 DIAS. REQ. 2441,2513 . PR 90002\/2025. REC. SPO.","fundamento_legal":"LEI 14.133\/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I","informacao_complementar":"15306305900022025 - UASG Minuta: 153063","codigo_modalidade":"05","modalidade":"Preg\u00e3o","unidade_compra":"153063","licitacao_numero":"90002\/2025","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2025-12-01","data_publicacao":null,"vigencia_inicio":"2025-12-01","vigencia_fim":"2025-12-31","valor_inicial":"1.528,92","valor_global":"1.528,92","num_parcelas":1,"valor_parcela":"1.528,92","valor_acumulado":"0,00","situacao":"Ativo","situacao_contrato":"Ativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":175,"dt_alteracao":"2026-02-05 13:58:05"}]