[{"id":802425,"receita_despesa":"Receita","numero":"2025NE002269","orgao_codigo":"95561","orgao_nome":"ESP-SECRETARIA DA EDUCACAO                   ","unidade_codigo":"080338","gestao":"95561","unidade_nome_resumido":"ESP-EURESJRP","unidade_nome":"ESP-UNIDADE REGIONAL DE ENSINO DE S\u00c3O JOS\u00c9 DO RIO PRETO","unidade_origem_codigo":"080338","unidade_origem_nome":"ESP-UNIDADE REGIONAL DE ENSINO DE S\u00c3O JOS\u00c9 DO RIO PRETO","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"49.506.420\/0001-33","fornecedor_nome":"MAK COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA","codigo_tipo":"99","tipo":"Empenho","categoria":"Compras","processo":"015.00738387\/2025-69","objeto":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE CONSUMO (RECADO AUTO ADESIVO) PARA A URE S\u00c3O JOS\u00c9 DO RIO PRETO","fundamento_legal":"LEI 14.133\/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II","informacao_complementar":"","codigo_modalidade":"06","modalidade":"Dispensa","unidade_compra":"080338","licitacao_numero":"00011\/2025","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2025-11-27","data_publicacao":null,"vigencia_inicio":"2025-11-27","vigencia_fim":"2025-12-19","valor_inicial":"382,18","valor_global":"382,18","num_parcelas":1,"valor_parcela":"382,18","valor_acumulado":"0,00","situacao":"Ativo","situacao_contrato":"Ativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":135,"dt_alteracao":"2026-02-19 14:56:14"}]