[{"id":803267,"receita_despesa":"Despesa","numero":"2025NE000186","orgao_codigo":"26439","orgao_nome":"INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO","unidade_codigo":"158713","gestao":"26439","unidade_nome_resumido":"IFSP SAO JOSE","unidade_nome":"IFSP - CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS","unidade_origem_codigo":"158713","unidade_origem_nome":"IFSP - CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"62.041.804\/0001-96","fornecedor_nome":"62.041.804 IGOR OLIVEIRA MALHEIROS","codigo_tipo":"99","tipo":"Empenho","categoria":"Compras","processo":"23305.025302.2025-28","objeto":"DISPENSA 80\/2025 AQUISI\u00c7\u00c3O  MATERIAL  COMPONENTES MEC\u00c2NICOS E ELETROMEC\u00c2NICOS ESPECIALIZADOS PARA CURSOS DA \u00c1REA DE MEC\u00c2NICA  CAMPUS S\u00c3O JOS\u00c9 DOS CAMPOS PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS, CONTADOS DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO  ENTREGA AGENDAR COM CAP.SJC@IFSP.EDU.BR","fundamento_legal":"LEI 14.133\/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II","informacao_complementar":"15871306000802025 - UASG Minuta: 158713","codigo_modalidade":"06","modalidade":"Dispensa","unidade_compra":"158713","licitacao_numero":"00080\/2025","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2025-12-16","data_publicacao":null,"vigencia_inicio":"2025-12-16","vigencia_fim":"2025-12-31","valor_inicial":"2.620,00","valor_global":"2.620,00","num_parcelas":1,"valor_parcela":"2.620,00","valor_acumulado":"0,00","situacao":"Ativo","situacao_contrato":"Ativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":135,"dt_alteracao":"2026-02-06 10:42:54"}]