[{"id":805310,"receita_despesa":"Despesa","numero":"2025NE000189","orgao_codigo":"26435","orgao_nome":"INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN","unidade_codigo":"158374","gestao":"26435","unidade_nome_resumido":"IFRN\/CAMPUS P. FER.","unidade_nome":"INST.FED.DO RN\/CAMPUS PAU DOS FERROS","unidade_origem_codigo":"158374","unidade_origem_nome":"INST.FED.DO RN\/CAMPUS PAU DOS FERROS","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"40.990.509\/0001-43","fornecedor_nome":"MANUEL OSORIO DOS SANTOS","codigo_tipo":"99","tipo":"Empenho","categoria":"Compras","processo":"23137.001942.2024-41","objeto":"EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ESTE IFRN\/PF, CONFORME PREGAO 90003\/2025, UASG 154582, S.E. 10, PARTICIPANTE, PROC.: 23137.001942.2024-41.","fundamento_legal":"LEI 14.133\/2021","informacao_complementar":"15458205900032025 - UASG Minuta: 158374","codigo_modalidade":"05","modalidade":"Preg\u00e3o","unidade_compra":"154582","licitacao_numero":"90003\/2025","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2025-11-05","data_publicacao":null,"vigencia_inicio":"2025-11-05","vigencia_fim":"2025-12-31","valor_inicial":"20,00","valor_global":"20,00","num_parcelas":1,"valor_parcela":"20,00","valor_acumulado":"0,00","situacao":"Ativo","situacao_contrato":"Ativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":231,"dt_alteracao":"2026-02-09 17:09:53"}]