[{"id":806601,"receita_despesa":"Despesa","numero":"2025NE000654","orgao_codigo":"26270","orgao_nome":"FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS","unidade_codigo":"154039","gestao":"15256","unidade_nome_resumido":"FUAM","unidade_nome":"FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS","unidade_origem_codigo":"154039","unidade_origem_nome":"FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"42.810.782\/0001-74","fornecedor_nome":"MAX QUALITY COMERCIO LTDA","codigo_tipo":"99","tipo":"Empenho","categoria":"Compras","processo":"23105.047484\/2025-44","objeto":"PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO MAT, ELETRICO ( CABOS DIVERSOS P\/ LIGA\u00c7\u00c3O DE APARELHOS) , DESTINADO AO DESENV. DO PROJETO JIQUITAIA, ENFRENTAM.A VIOLENCIA SEXUAL INFANTIL, REF. PREGAO 90303\/2025-IEAA\/HUMAITA, RECURSOS DA EMENDA PARL. 42990007 DO DEP. FEDERAL AMOM MANDEL, CONF. SOLIC. DESPACHO CADM\/FAPISI (2874599), AUTORIZ. PROADM (2874822), DESPACHO DEFIN (2875066), CONTIDOS NO PROC. 23105.047484\/2025-44","fundamento_legal":"LEI 14.133\/2021","informacao_complementar":"15403905903022025 - UASG Minuta: 154039","codigo_modalidade":"05","modalidade":"Preg\u00e3o","unidade_compra":"154039","licitacao_numero":"90302\/2025","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2025-11-05","data_publicacao":null,"vigencia_inicio":"2025-11-05","vigencia_fim":"2025-12-31","valor_inicial":"1.710,20","valor_global":"1.710,20","num_parcelas":1,"valor_parcela":"1.710,20","valor_acumulado":"0,00","situacao":"Ativo","situacao_contrato":"Ativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":231,"dt_alteracao":"2026-02-10 16:59:34"}]