[{"id":81323,"receita_despesa":"Despesa","numero":"00058\/2020","orgao_codigo":"37202","orgao_nome":"INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL","unidade_codigo":"510178","gestao":"57202","unidade_nome_resumido":"SUPER SUDESTE I","unidade_nome":"SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE I","unidade_origem_codigo":"510178","unidade_origem_nome":"SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE I","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"07.618.334\/0001-72","fornecedor_nome":"SETIMA - SERVICOS DE LIMPEZA LTDA","codigo_tipo":"50","tipo":"Contrato","categoria":"A definir","processo":"35014.185381\/2020-75","objeto":"O PRESENTE TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE A SUPERINTEND\u00caNCIA REGIONAL SUDESTE I E A EMPRESA S\u00c9TIMA SERVI\u00c7OS DE LIMPEZA EIRELI, CNPJ07.618.334\/0001-72, VISA \u00c0 PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS COMUNS DE DESINFEC\u00c7\u00c3O NOS CONSULT\u00d3RIOS DESTINADOS \u00c0 AVALIA\u00c7\u00c3O M\u00c9DICO-PERICIAL, SALAS DE REABILITA\u00c7\u00c3O PROFISSIONAL E DE AVALIA\u00c7\u00c3O SOCIAL, QUE COMPREENDER\u00c1, AL\u00c9M DE M\u00c3O-DE-OBRA, O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, EPI'S E UNIFORMES. VALOR MENSAL R$ 950.012,50.","fundamento_legal":null,"informacao_complementar":null,"codigo_modalidade":"06","modalidade":"Dispensa","unidade_compra":"510178","licitacao_numero":"00051\/2020","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2020-09-08","data_publicacao":"2020-09-10","vigencia_inicio":"2020-09-14","vigencia_fim":"2021-03-14","valor_inicial":"5.701.092,91","valor_global":"5.701.092,91","num_parcelas":1,"valor_parcela":"5.701.092,91","valor_acumulado":"11.473.854,52","situacao":"Ativo","situacao_contrato":"Ativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":null,"dt_alteracao":"2021-03-25 13:14:36"}]