[{"id":816601,"receita_despesa":"Despesa","numero":"2025NE000086","orgao_codigo":"26201","orgao_nome":"COLEGIO PEDRO II","unidade_codigo":"155630","gestao":"15201","unidade_nome_resumido":"C. SAO CRIST. I","unidade_nome":"COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO I","unidade_origem_codigo":"155630","unidade_origem_nome":"COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO I","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"17.526.067\/0001-67","fornecedor_nome":"VIPE COMERCIAL LTDA","codigo_tipo":"99","tipo":"Empenho","categoria":"Compras","processo":"23777.000572\/2025-70","objeto":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS DIVERSOS PARA UTILIZA\u00c7\u00c3O NO CAMPUS S\u00c3O CRIST\u00d3V\u00c3O I","fundamento_legal":"LEI 14.133\/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I","informacao_complementar":"15316705900082025 - UASG Minuta: 155630","codigo_modalidade":"05","modalidade":"Preg\u00e3o","unidade_compra":"153167","licitacao_numero":"90008\/2025","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2025-12-23","data_publicacao":null,"vigencia_inicio":"2025-12-23","vigencia_fim":"2025-12-31","valor_inicial":"1.620,70","valor_global":"1.620,70","num_parcelas":1,"valor_parcela":"1.620,70","valor_acumulado":"0,00","situacao":"Ativo","situacao_contrato":"Ativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":175,"dt_alteracao":"2026-02-25 14:06:04"}]