[{"id":818655,"receita_despesa":"Despesa","numero":"2026NE000119","orgao_codigo":"26262","orgao_nome":"UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO","unidade_codigo":"153031","gestao":"15250","unidade_nome_resumido":"UNIFESP","unidade_nome":"UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO","unidade_origem_codigo":"153031","unidade_origem_nome":"UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"35.638.331\/0001-36","fornecedor_nome":"BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA","codigo_tipo":"99","tipo":"Empenho","categoria":"Compras","processo":"23089.001114\/2026-97","objeto":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZA\u00c7AO\r\nAUTORIZA\u00c7\u00c3O SEI 3173424 - PROCESSO SEI 23089.001114\/2026-97\r\nPREG\u00c3O ELETR\u00d4NICO 17\/2025 - RESULTADO DE LICITA\u00c7\u00c3O PARCIAL 51\/2026\r\nTESOURO - CAMPUS GUARULHOS","fundamento_legal":"LEI 14.133\/2021","informacao_complementar":"15303105900172025 - UASG Minuta: 153031","codigo_modalidade":"05","modalidade":"Preg\u00e3o","unidade_compra":"153031","licitacao_numero":"90017\/2025","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2026-01-28","data_publicacao":null,"vigencia_inicio":"2026-01-28","vigencia_fim":"2026-12-31","valor_inicial":"364,00","valor_global":"364,00","num_parcelas":1,"valor_parcela":"364,00","valor_acumulado":"0,00","situacao":"Ativo","situacao_contrato":"Ativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":231,"dt_alteracao":"2026-02-27 09:54:16"}]