[{"id":820758,"receita_despesa":"Despesa","numero":"2025NE000461","orgao_codigo":"26448","orgao_nome":"UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA","unidade_codigo":"158718","gestao":"26448","unidade_nome_resumido":"UNIFESSPA","unidade_nome":"UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA","unidade_origem_codigo":"158718","unidade_origem_nome":"UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"17.182.371\/0001-34","fornecedor_nome":"TORRES DISTRIBUIDORA LTDA","codigo_tipo":"99","tipo":"Empenho","categoria":"Compras","processo":"23479.013681\/2025-11","objeto":"EMPENHO PARA AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE CONSUMO \u2013 PAPEL TOALHA. PREG\u00c3O 90005\/2025. AUTORIZA\u00c7\u00c3O OD DESPACHO N\u00ba 27826\/2025-UORDES. PROCESSO 23479.013681\/2025-11","fundamento_legal":"LEI 14.133\/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I","informacao_complementar":"15871805900052025 - UASG Minuta: 158718","codigo_modalidade":"05","modalidade":"Preg\u00e3o","unidade_compra":"158718","licitacao_numero":"90005\/2025","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2025-10-22","data_publicacao":null,"vigencia_inicio":"2025-10-22","vigencia_fim":"2025-12-31","valor_inicial":"1.579,20","valor_global":"1.579,20","num_parcelas":1,"valor_parcela":"1.579,20","valor_acumulado":"0,00","situacao":"Ativo","situacao_contrato":"Ativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":175,"dt_alteracao":"2026-03-03 09:41:44"}]