[{"id":824121,"receita_despesa":"Despesa","numero":"2025NE000936","orgao_codigo":"26421","orgao_nome":"INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA","unidade_codigo":"158341","gestao":"26421","unidade_nome_resumido":"IFRO\/CAMPUS C.OESTE","unidade_nome":"INST.FED.RONDONIA\/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO","unidade_origem_codigo":"158341","unidade_origem_nome":"INST.FED.RONDONIA\/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"17.442.430\/0001-66","fornecedor_nome":"DIEGO ADRIANO PENA DE SOUZA MERCEARIA","codigo_tipo":"99","tipo":"Empenho","categoria":"Compras","processo":"23243.015138\/2024-31","objeto":"EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO RELIZADA PELO IFRO\/CAMPUS JARU, CONFORME DESPACHO 233\/2025\/COL-DPLAD (SEI 2888296), DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA. EMPENHO VINCULADO AS NORMAS DO PREGAO 90028\/2024. NOTA DE CREDITO 2025NC001112 \/ PNAE (PROC. 23243.012474\/2024-22).","fundamento_legal":"LEI 14.133\/2021","informacao_complementar":"15814805900282024 - UASG Minuta: 158341","codigo_modalidade":"05","modalidade":"Preg\u00e3o","unidade_compra":"158148","licitacao_numero":"90028\/2024","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2025-12-29","data_publicacao":null,"vigencia_inicio":"2025-12-29","vigencia_fim":"2025-12-31","valor_inicial":"6.562,00","valor_global":"6.562,00","num_parcelas":1,"valor_parcela":"6.562,00","valor_acumulado":"0,00","situacao":"Ativo","situacao_contrato":"Ativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":231,"dt_alteracao":"2026-03-05 11:49:32"}]