[{"id":829593,"receita_despesa":"Despesa","numero":"2025NE001663","orgao_codigo":"29000","orgao_nome":"DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO","unidade_codigo":"290002","gestao":"00001","unidade_nome_resumido":"SEOF - DPU","unidade_nome":"DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA","unidade_origem_codigo":"290002","unidade_origem_nome":"DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"37.056.108\/0001-06","fornecedor_nome":"GRAFICA E EDITORA QUALIDADE LTDA","codigo_tipo":"99","tipo":"Empenho","categoria":"Servi\u00e7os","processo":"08038.006464\/2024-90","objeto":"EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A IMPRESS\u00c3O DE MATERIAL GR\u00c1FICO PARA OS MUTIR\u00d5ES DO TED 01\/2024, CONFORME DESPACHO CTED 8560885 E  GABDPGF 8573128. SEI: 08038.007194\/2025-15 E SEI 08038.006464\/2024-90 (ATA)","fundamento_legal":"MP 1.221\/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II","informacao_complementar":"29000205900382025 - UASG Minuta: 290002","codigo_modalidade":"05","modalidade":"Preg\u00e3o","unidade_compra":"290002","licitacao_numero":"90038\/2025","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2025-11-28","data_publicacao":"2025-11-28","vigencia_inicio":"2025-11-28","vigencia_fim":"2025-12-31","valor_inicial":"3.323,82","valor_global":"3.323,82","num_parcelas":1,"valor_parcela":"3.323,82","valor_acumulado":"0,00","situacao":"Ativo","situacao_contrato":"Ativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":217,"dt_alteracao":"2026-03-11 17:44:10"}]