[{"id":834894,"receita_despesa":"Despesa","numero":"2025NE000808","orgao_codigo":"26270","orgao_nome":"FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS","unidade_codigo":"154039","gestao":"15256","unidade_nome_resumido":"FUAM","unidade_nome":"FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS","unidade_origem_codigo":"154039","unidade_origem_nome":"FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"01.366.497\/0001-29","fornecedor_nome":"URTIFARMA COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO LTDA","codigo_tipo":"99","tipo":"Empenho","categoria":"Compras","processo":"23105.047389\/2025-41","objeto":"PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAOO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS \u2013 UFAM. PREG\u00c3O ELETR\u00d4NICO  90010\/2025, CONDUZIDO PELO HOSPITAL DE GUARNI\u00c7\u00c3O DE TABATINGA, UNIDADE GERENCIADORA DA ATA (UASG 160019). MINUTA DE EMPENHO (SEI N\u00ba 2892745).DESPACHO DE SOLICITA\u00c7\u00c3O (2903873) - COMPRAS\/PROADM. AUTORIZA PROADM 2903957. DEFIN 2904097. PROCESSO 23105.047389\/2025-41 .","fundamento_legal":"LEI 14.133\/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I","informacao_complementar":"16001905900102025 - UASG Minuta: 154039","codigo_modalidade":"05","modalidade":"Preg\u00e3o","unidade_compra":"160019","licitacao_numero":"90010\/2025","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2025-11-27","data_publicacao":null,"vigencia_inicio":"2025-11-27","vigencia_fim":"2025-12-31","valor_inicial":"5.415,00","valor_global":"5.415,00","num_parcelas":1,"valor_parcela":"5.415,00","valor_acumulado":"0,00","situacao":"Ativo","situacao_contrato":"Ativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":175,"dt_alteracao":"2026-03-18 11:42:08"}]