[{"id":844392,"receita_despesa":"Despesa","numero":"2026NE000111","orgao_codigo":"20603","orgao_nome":"SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS","unidade_codigo":"193028","gestao":"19205","unidade_nome_resumido":"SUFRAMA\/AM","unidade_nome":"SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS\/AM","unidade_origem_codigo":"193028","unidade_origem_nome":"SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS\/AM","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"36.999.628\/0001-90","fornecedor_nome":"MARCOS VINICIUS M DE SOUZA","codigo_tipo":"99","tipo":"Empenho","categoria":"Compras","processo":"52710.023038\/2026-95","objeto":"EMISS\u00c3O DE EMPENHO PARA SUPRIR DESPESAS COM PREG\u00c3O ELETR\u00d4NICO N\u00ba 90007\/2025, CONFORME AUTORIZA\u00c7\u00c3O DO ORDENADOR DE DESPESAS \/ SUPERINTENDENTE DA SAD - SEI N\u00ba 2499673, DESPACHO DO GESTOR FINANCEIRO \/ COORDENADOR DA CGORF - SEI N\u00ba 2500228, DESPACHO SEALM - SEI N\u00ba 2496182 E REGULARIDADE SICAF SEI N\u00ba  2501504.","fundamento_legal":"LEI 14.133\/2021","informacao_complementar":"19302805900072025 - UASG Minuta: 193028","codigo_modalidade":"05","modalidade":"Preg\u00e3o","unidade_compra":"193028","licitacao_numero":"90007\/2025","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2026-02-19","data_publicacao":null,"vigencia_inicio":"2026-02-19","vigencia_fim":"2026-12-31","valor_inicial":"28.050,00","valor_global":"28.050,00","num_parcelas":1,"valor_parcela":"28.050,00","valor_acumulado":"0,00","situacao":"Ativo","situacao_contrato":"Ativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":231,"dt_alteracao":"2026-03-30 21:38:31"}]