[{"id":848320,"receita_despesa":"Despesa","numero":"2025NE000141","orgao_codigo":"26201","orgao_nome":"COLEGIO PEDRO II","unidade_codigo":"155633","gestao":"15201","unidade_nome_resumido":"CAMPUS TIJUCA I","unidade_nome":"COLEGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA I","unidade_origem_codigo":"155633","unidade_origem_nome":"COLEGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA I","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"47.498.372\/0001-53","fornecedor_nome":"ZENIZ PLANEJAMENTOS COMERCIAIS LTDA","codigo_tipo":"99","tipo":"Empenho","categoria":"Compras","processo":"23780.000330\/2025-27","objeto":"EMPENHO PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE AQUISI\u00c7\u00c3O DE ITENS DE COPA E COZINHA - EMPRESA:ZENIZ PLANEJAMENTOS COMERCIAIS LTDA - DISPENSA ELETR\u00d4NICA 06\/2025 DA UASG 155633, ITENS 09 E 11 - EM CONFORMIDADE COM A LEI 14.133\/21 A SER ENTREGUE NAS ESPECIFICA\u00c7\u00d5ES E CONDI\u00c7\u00d5ES PREVISTAS NO TERMO DE REFER\u00caNCIA - PROCESSO 23780.000330\/2025-27.","fundamento_legal":"LEI 14.133\/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II","informacao_complementar":"15563306000062025 - UASG Minuta: 155633","codigo_modalidade":"06","modalidade":"Dispensa","unidade_compra":"155633","licitacao_numero":"00006\/2025","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2025-12-26","data_publicacao":null,"vigencia_inicio":"2025-12-26","vigencia_fim":"2025-12-31","valor_inicial":"8.100,00","valor_global":"8.100,00","num_parcelas":1,"valor_parcela":"8.100,00","valor_acumulado":"0,00","situacao":"Ativo","situacao_contrato":"Ativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":135,"dt_alteracao":"2026-04-06 14:50:07"}]