[{"id":850174,"receita_despesa":"Despesa","numero":"2026NE000108","orgao_codigo":"38722","orgao_nome":"CONSELHO REG.DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS-MG","unidade_codigo":"926438","gestao":"38722","unidade_nome_resumido":"CONSELHO REGION","unidade_nome":"CONSELHO REGIONAL DOS REP. COMERCIAIS DE MG","unidade_origem_codigo":"926438","unidade_origem_nome":"CONSELHO REGIONAL DOS REP. COMERCIAIS DE MG","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"53.680.201\/0001-43","fornecedor_nome":"SALES FERREIRA SOLUCOES LTDA","codigo_tipo":"99","tipo":"Empenho","categoria":"Compras","processo":"008\/2026","objeto":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE KITS DE LIMPEZA PARA A IMPRESSORA DE CARTEIRAS FARGO ELECTRONICS, PARA O REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DO CORE-MG E ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE REGISTRO PARA O ANO DE 2026, ATENDENDO O ITEM 01 DO TERMO DE REFER\u00caNCIA 15\/2026, SENDO: KITS DE LIMPEZA FARGO ELECTRONICS 089200 088933 HDP6600 HDP8500 CART\u00c3O DE LIMPEZA COTONETE, QTD 10 UNIDADESM VALOR UNIT\u00c1RIO R$ 277,20 - VALOR TOTAL R$ 2.772,00","fundamento_legal":"LEI 14.133\/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II","informacao_complementar":"","codigo_modalidade":"06","modalidade":"Dispensa","unidade_compra":"926438","licitacao_numero":"00020\/2026","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2026-04-07","data_publicacao":null,"vigencia_inicio":"2026-04-08","vigencia_fim":"2026-07-08","valor_inicial":"2.772,00","valor_global":"2.772,00","num_parcelas":1,"valor_parcela":"2.772,00","valor_acumulado":"2.772,00","situacao":"Ativo","situacao_contrato":"Ativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":135,"dt_alteracao":"2026-04-08 11:02:49"}]