[{"id":853404,"receita_despesa":"Despesa","numero":"2023NE000792","orgao_codigo":"26270","orgao_nome":"FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS","unidade_codigo":"154039","gestao":"15256","unidade_nome_resumido":"FUAM","unidade_nome":"FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS","unidade_origem_codigo":"154039","unidade_origem_nome":"FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"43.098.231\/0001-92","fornecedor_nome":"FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA","codigo_tipo":"99","tipo":"Empenho","categoria":"Compras","processo":"23105.050654\/2023-14","objeto":"PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE CONSUMO (TORNEIRA, PLUGUE, TOMADA, CADEADO E OUTROS), DESTINADO AO ICSEZ\/UFAM , REF. PREG\u00c3O PREG\u00c3O N\u00ba 405\/2023, MINUTA DE EMPENHO (1829647) CONF. OF\u00cdCIO N\u00ba 13\/2023\/GOF - ICSEZ\/UFAM (1830099), AUTORIZA\u00c7\u00c3O DA PROADM\/UFAM (1831072), DESPACHO DO DEFIN\/UFAM (1831462), PROC. 23105.050654\/2023-14.","fundamento_legal":"LEI 10.520 \/ 2002 - Artigo: 1","informacao_complementar":"15403905004052023 - UASG Minuta: 154039","codigo_modalidade":"05","modalidade":"Preg\u00e3o","unidade_compra":"154039","licitacao_numero":"00405\/2023","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2023-12-19","data_publicacao":"2023-12-19","vigencia_inicio":"2023-12-19","vigencia_fim":"2023-12-31","valor_inicial":"3.729,60","valor_global":"3.729,60","num_parcelas":1,"valor_parcela":"3.729,60","valor_acumulado":"0,00","situacao":"Ativo","situacao_contrato":"Ativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":126,"dt_alteracao":"2026-04-13 10:58:13"}]