[{"id":858672,"receita_despesa":"Despesa","numero":"2026NE000155","orgao_codigo":"20603","orgao_nome":"SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS","unidade_codigo":"193028","gestao":"19205","unidade_nome_resumido":"SUFRAMA\/AM","unidade_nome":"SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS\/AM","unidade_origem_codigo":"193028","unidade_origem_nome":"SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS\/AM","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"58.206.106\/0001-26","fornecedor_nome":"T S R DE CARVALHO LTDA","codigo_tipo":"99","tipo":"Empenho","categoria":"Compras","processo":"52710.026574\/2026-42","objeto":"CONFORME A AUTORIZA\u00c7\u00c3O DO ORDENADOR DE DESPESAS\/SUPERINTENDENTE DA SAD , SEI N\u00ba 2535799, DESPACHO CGORF - SEI N\u00ba 2536231, DESPACHO CEORF SEI N\u00ba 2536521 E 2539962, SOLICITA\u00c7\u00c3O UNIDADE DEMANDANTE SEI N\u00ba 2535551 E 2539962, REGULARIDADE SICAF - SEI N\u00ba 2539825. EMISS\u00c3O DA NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS A ATA DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS 4 (2498783) DO PREG\u00c3O ELETR\u00d4NICO N\u00ba PREG\u00c3O ELETR\u00d4NICO N.\u00ba 90007\/2025.","fundamento_legal":"LEI 14.133\/2021","informacao_complementar":"19302805900072025 - UASG Minuta: 193028","codigo_modalidade":"05","modalidade":"Preg\u00e3o","unidade_compra":"193028","licitacao_numero":"90007\/2025","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2026-04-06","data_publicacao":null,"vigencia_inicio":"2026-04-06","vigencia_fim":"2026-12-31","valor_inicial":"2.860,20","valor_global":"2.860,20","num_parcelas":1,"valor_parcela":"2.860,20","valor_acumulado":"0,00","situacao":"Ativo","situacao_contrato":"Ativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":231,"dt_alteracao":"2026-04-17 13:43:09"}]