[{"id":865546,"receita_despesa":"Despesa","numero":"2026NE000159","orgao_codigo":"20603","orgao_nome":"SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS","unidade_codigo":"193028","gestao":"19205","unidade_nome_resumido":"SUFRAMA\/AM","unidade_nome":"SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS\/AM","unidade_origem_codigo":"193028","unidade_origem_nome":"SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS\/AM","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"51.828.370\/0001-52","fornecedor_nome":"J. V. S. FRANCO LTDA","codigo_tipo":"99","tipo":"Empenho","categoria":"Compras","processo":"52710.043944\/2026-14","objeto":"CONFORME A AUTORIZA\u00c7\u00c3O DO ORDENADOR DE DESPESAS\/SUPERINTENDENTE DA SAD - SEI 2527657, DESPACHO CGORF - SEI N\u00ba 2528595, DESPACHO CEORF SEI N\u00ba 2529878 E 2546773, SOLICITA\u00c7\u00c3O UNIDADE DEMANDANTE SEI N\u00ba 2519889 E 2545987, REGULARIDADE SICAF - SEI N\u00ba 2545983. EMISS\u00c3O DA NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS ATA DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS N. 07\/2025 (2505790) DO PREG\u00c3O ELETR\u00d4NICO 90007\/2025 (2500470).","fundamento_legal":"LEI 14.133\/2021","informacao_complementar":"19302805900072025 - UASG Minuta: 193028","codigo_modalidade":"05","modalidade":"Preg\u00e3o","unidade_compra":"193028","licitacao_numero":"90007\/2025","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2026-04-09","data_publicacao":null,"vigencia_inicio":"2026-04-09","vigencia_fim":"2026-12-31","valor_inicial":"1.115,40","valor_global":"1.115,40","num_parcelas":1,"valor_parcela":"1.115,40","valor_acumulado":"0,00","situacao":"Ativo","situacao_contrato":"Ativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":231,"dt_alteracao":"2026-04-29 13:07:47"}]