[{"id":866024,"receita_despesa":"Despesa","numero":"2026NE000057","orgao_codigo":"36000","orgao_nome":"MINISTERIO DA SAUDE","unidade_codigo":"257050","gestao":"00001","unidade_nome_resumido":"DSEI\/VILHENA","unidade_nome":"DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - VILHENA","unidade_origem_codigo":"257050","unidade_origem_nome":"DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - VILHENA","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"17.221.558\/0001-08","fornecedor_nome":"ECOLIM LTDA","codigo_tipo":"99","tipo":"Empenho","categoria":"Compras","processo":"25062.000864\/2025-94","objeto":"VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISI\u00c7\u00c3O DE DETERGENTES, RODOS, SAB\u00c3O EM P\u00d3 E DESEINFETANTE, PARA ATENDIMENTOS DO SETOR DE LIMPEZA NAS UNIDADES B\u00c1SICAS DE SA\u00daDE IND\u00cdGENA (UBSI) PERTENCENTES AO DISTRITO SANIT\u00c1RIO ESPECIAL IND\u00cdGENA (DSEI) VILHENA, REFERENTE AO PE N. \u00ba 90023\/2025, ATA 20\/2025, PROCESSO 25062.000864\/2025-94","fundamento_legal":"LEI 14.133\/2021","informacao_complementar":"25705005900232025 - UASG Minuta: 257050","codigo_modalidade":"05","modalidade":"Preg\u00e3o","unidade_compra":"257050","licitacao_numero":"90023\/2025","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2026-03-20","data_publicacao":null,"vigencia_inicio":"2026-03-20","vigencia_fim":"2026-12-31","valor_inicial":"4.584,75","valor_global":"4.584,75","num_parcelas":1,"valor_parcela":"4.584,75","valor_acumulado":"0,00","situacao":"Ativo","situacao_contrato":"Ativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":231,"dt_alteracao":"2026-04-29 17:49:51"}]