[{"id":867305,"receita_despesa":"Despesa","numero":"2026NE000077","orgao_codigo":"26414","orgao_nome":"INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO","unidade_codigo":"158335","gestao":"26414","unidade_nome_resumido":"IFMT\/CAMPUS S.VICEN","unidade_nome":"INST.FED.MATO GROSSO\/CAMPUS SAO VICENTE","unidade_origem_codigo":"158335","unidade_origem_nome":"INST.FED.MATO GROSSO\/CAMPUS SAO VICENTE","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"00.231.656\/0001-15","fornecedor_nome":"METAL ELETRO LTDA","codigo_tipo":"99","tipo":"Empenho","categoria":"Compras","processo":"23197.001780.2025-17","objeto":"EMPENHO DESPESA PARA AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL P\/ MANUTEN\u00c7\u00c3O DE BENS M\u00d3VEIS - MATERIAL PARA FANFARRA, SOLICITA\u00c7\u00c3O ATENDIDA  ATRAV\u00c9S DO REQUERIMENTO N\u00ba 04\/2026 SVC\/DAP, CONTRATA\u00c7\u00c3O N\u00ba 19\/2026, UASG: 158335, FORNECEDOR: METAL ELETRO LDTA - CNPJ: 00.231.656\/0001-15, PROCESSO N\u00ba  23197.001780.2025-17.","fundamento_legal":"LEI 14.133\/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II","informacao_complementar":"15833506000192026 - UASG Minuta: 158335","codigo_modalidade":"06","modalidade":"Dispensa","unidade_compra":"158335","licitacao_numero":"00019\/2026","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2026-03-20","data_publicacao":null,"vigencia_inicio":"2026-03-20","vigencia_fim":"2026-12-31","valor_inicial":"8.077,00","valor_global":"8.077,00","num_parcelas":1,"valor_parcela":"8.077,00","valor_acumulado":"0,00","situacao":"Ativo","situacao_contrato":"Ativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":135,"dt_alteracao":"2026-05-04 09:40:36"}]