[{"id":870123,"receita_despesa":"Despesa","numero":"2026NE000017","orgao_codigo":"26403","orgao_nome":"INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS","unidade_codigo":"158273","gestao":"26403","unidade_nome_resumido":"CAMPUS S.G.CACHOEIR","unidade_nome":"IFAM - CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA","unidade_origem_codigo":"158273","unidade_origem_nome":"IFAM - CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"04.214.987\/0001-06","fornecedor_nome":"JAPURA PNEUS S\/A","codigo_tipo":"99","tipo":"Empenho","categoria":"Compras","processo":"23858.000823\/2025-16","objeto":"EMPENHO EMITIDO PARA AQUISI\u00c7\u00c3O DE PNEUS DESTINADOS \u00c0 MANUTEN\u00c7\u00c3O DOS VE\u00cdCULOS OFICIAIS (\u00d4NIBUS ESCOLARES), VISANDO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS OPERACIONAIS DO N\u00daCLEO DE TRANSPORTES DO IFAM \u2013 CAMPUS S\u00c3O GABRIEL DA CACHOEIRA.","fundamento_legal":"LEI 14.133\/2021","informacao_complementar":"15827305900032025 - UASG Minuta: 158273","codigo_modalidade":"05","modalidade":"Preg\u00e3o","unidade_compra":"158273","licitacao_numero":"90003\/2025","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2026-03-19","data_publicacao":null,"vigencia_inicio":"2026-03-19","vigencia_fim":"2026-12-31","valor_inicial":"19.800,00","valor_global":"19.800,00","num_parcelas":1,"valor_parcela":"19.800,00","valor_acumulado":"0,00","situacao":"Ativo","situacao_contrato":"Ativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":231,"dt_alteracao":"2026-05-06 10:37:28"}]