[{"id":896638,"receita_despesa":"Despesa","numero":"2026NE001167","orgao_codigo":"29000","orgao_nome":"DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO","unidade_codigo":"290002","gestao":"00001","unidade_nome_resumido":"SEOF - DPU","unidade_nome":"DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA","unidade_origem_codigo":"290002","unidade_origem_nome":"DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"29.605.776\/0001-17","fornecedor_nome":"TECNOKAP SOLUCOES LTDA","codigo_tipo":"99","tipo":"Empenho","categoria":"Compras","processo":"08154.000016\/2026-18","objeto":"EMPENHO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE CAPACHO PARA UTILIZA\u00c7\u00c3O NA SEDE DA DEFENSORIA P\u00daBLICA DA UNI\u00c3O DE GUARULHOS\/SP. CONFORME NC 954 (8851117) E FOLHA DE CALCULO 8941309. DISPENSA N\u00ba 191\/2026 8941312. SEI 08154.000016\/2026-18.","fundamento_legal":"LEI 14.133\/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II","informacao_complementar":"29000206001912026 - UASG Minuta: 290002","codigo_modalidade":"06","modalidade":"Dispensa","unidade_compra":"290002","licitacao_numero":"00191\/2026","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2026-05-05","data_publicacao":null,"vigencia_inicio":"2026-05-05","vigencia_fim":"2026-12-31","valor_inicial":"318,25","valor_global":"318,25","num_parcelas":1,"valor_parcela":"318,25","valor_acumulado":"0,00","situacao":"Ativo","situacao_contrato":"Ativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":135,"dt_alteracao":"2026-05-21 14:10:19"}]