[{"id":899770,"receita_despesa":"Despesa","numero":"2026NE000038","orgao_codigo":"26433","orgao_nome":"INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO","unidade_codigo":"158484","gestao":"26433","unidade_nome_resumido":"CAMPUS PARACAMBI","unidade_nome":"CAMPUS PARACAMBI","unidade_origem_codigo":"158484","unidade_origem_nome":"CAMPUS PARACAMBI","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"61.379.580\/0001-64","fornecedor_nome":"AMORIM COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS LTDA","codigo_tipo":"99","tipo":"Empenho","categoria":"Compras","processo":"23278.000140\/2026-71","objeto":"NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SUPORTE DE TELEVISORES, CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO N\u00ba 13433 \/ 2026 - DA\/CPAR  DO PROCESSO 23278.000140\/2026-71.\r\nDISPENSA 34\/2026 - UASG 158484","fundamento_legal":"LEI 14.133\/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II","informacao_complementar":"15848406000342026 - UASG Minuta: 158484","codigo_modalidade":"06","modalidade":"Dispensa","unidade_compra":"158484","licitacao_numero":"00034\/2026","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2026-05-18","data_publicacao":null,"vigencia_inicio":"2026-05-18","vigencia_fim":"2026-12-31","valor_inicial":"7.090,00","valor_global":"7.090,00","num_parcelas":1,"valor_parcela":"7.090,00","valor_acumulado":"0,00","situacao":"Ativo","situacao_contrato":"Ativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":135,"dt_alteracao":"2026-05-22 14:04:45"}]