[{"id":910970,"receita_despesa":"Despesa","numero":"2026NE000018","orgao_codigo":"26403","orgao_nome":"INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS","unidade_codigo":"158273","gestao":"26403","unidade_nome_resumido":"CAMPUS S.G.CACHOEIR","unidade_nome":"IFAM - CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA","unidade_origem_codigo":"158273","unidade_origem_nome":"IFAM - CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"46.310.289\/0001-46","fornecedor_nome":"LUBE PACK COMERCIAL LTDA","codigo_tipo":"99","tipo":"Empenho","categoria":"Compras","processo":"23858.000823\/2025-16","objeto":"EMPENHO EMITIDO PARA AQUISI\u00c7\u00c3O DE 10 UNIDADES DE SOLU\u00c7\u00c3O ARLA DESTINADOS \u00c0 MANUTEN\u00c7\u00c3O DOS VE\u00cdCULOS OFICIAIS (\u00d4NIBUS ESCOLARES IVECO I E II), VISANDO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS OPERACIONAIS DO N\u00daCLEO DE TRANSPORTES DO IFAM \u2013 CAMPUS S\u00c3O GABRIEL DA CACHOEIRA.","fundamento_legal":"LEI 14.133\/2021","informacao_complementar":"15827305900032025 - UASG Minuta: 158273","codigo_modalidade":"05","modalidade":"Preg\u00e3o","unidade_compra":"158273","licitacao_numero":"90003\/2025","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2026-03-19","data_publicacao":null,"vigencia_inicio":"2026-03-19","vigencia_fim":"2026-12-31","valor_inicial":"1.250,00","valor_global":"1.250,00","num_parcelas":1,"valor_parcela":"1.250,00","valor_acumulado":"0,00","situacao":"Ativo","situacao_contrato":"Ativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":231,"dt_alteracao":"2026-05-28 17:44:21"}]