[{"id":920623,"receita_despesa":"Despesa","numero":"00423\/2026","orgao_codigo":"93644","orgao_nome":"FUNDA\u00c7\u00c3O DE EDU. TUR. ESPORTE E CULTURA - RR ","unidade_codigo":"456457","gestao":"93644","unidade_nome_resumido":"FETEC\/RR","unidade_nome":"FUNDACAO DE EDUCACAO, TURISMO, ESPORTE E CULTURA DE BOA VISTA\/RR","unidade_origem_codigo":"456457","unidade_origem_nome":"FUNDACAO DE EDUCACAO, TURISMO, ESPORTE E CULTURA DE BOA VISTA\/RR","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"43.062.607\/0001-09","fornecedor_nome":"INGRID D DA SILVA SAMPAIO LTDA","codigo_tipo":"98","tipo":"Outros","categoria":"Compras","processo":"020963\/26 \/  004573\/25","objeto":"CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO (CAMISETA), PARA ATENDER \u00c0S NECESSIDADES ESPORTIVAS E INSTITUCIONAIS DA FUNDA\u00c7\u00c3O DE EDUCA\u00c7\u00c3O, TURISMO, ESPORTE E CULTURA \nDE BOA VISTA - FETEC","fundamento_legal":"LEI 14.133\/2021","informacao_complementar":"CELEBRA\u00c7\u00c3O DO CONTRATO: 00423\/2026 DE ACORDO COM PROCESSO N\u00daMERO: PROC.020963\/2026  DESMEMBRADO DO PROC.004573\/2025  MATERIAL ESPORTIVO (CAMISETA),","codigo_modalidade":"05","modalidade":"Preg\u00e3o","unidade_compra":"456457","licitacao_numero":"90002\/2025","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2026-06-02","data_publicacao":null,"vigencia_inicio":"2026-06-02","vigencia_fim":"2026-10-02","valor_inicial":"35.000,00","valor_global":"35.000,00","num_parcelas":1,"valor_parcela":"35.000,00","valor_acumulado":"35.000,00","situacao":"Ativo","situacao_contrato":"Ativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":231,"dt_alteracao":"2026-06-10 13:14:19"}]