[{"id":923513,"receita_despesa":"Despesa","numero":"2026NE000140","orgao_codigo":"26419","orgao_nome":"INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS","unidade_codigo":"158141","gestao":"26419","unidade_nome_resumido":"IFRS","unidade_nome":"INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS","unidade_origem_codigo":"158141","unidade_origem_nome":"INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"20.339.865\/0001-94","fornecedor_nome":"MARIMAX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE E VETERINARIOS LTDA","codigo_tipo":"99","tipo":"Empenho","categoria":"Compras","processo":"23419.000938\/2026-61","objeto":"EMPENHO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE 29 OX\u00cdMETROS DIGITAIS PARA O CAMPUS PORTO ALEGRE ZONA NORTE DO IFRS, COM RECURSOS DO TED 16487 - NUMERO DE TRANSFERENCIA 1ABBCU, CONFORME ADESAO A ATA 06\/2026 - PE 90001\/2025 DA UASG 154582, PROCESSO 23419.000938\/2026-61 E REQUISICAO DE EMPENHO 08\/2026 - CLC-REI.","fundamento_legal":"LEI 14.133\/2021","informacao_complementar":"15458205900012025 - UASG Minuta: 158141","codigo_modalidade":"05","modalidade":"Preg\u00e3o","unidade_compra":"154582","licitacao_numero":"90001\/2025","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2026-03-16","data_publicacao":null,"vigencia_inicio":"2026-03-16","vigencia_fim":"2026-12-31","valor_inicial":"2.028,84","valor_global":"2.028,84","num_parcelas":1,"valor_parcela":"2.028,84","valor_acumulado":"0,00","situacao":"Ativo","situacao_contrato":"Ativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":231,"dt_alteracao":"2026-06-12 14:38:18"}]