[{"id":928644,"receita_despesa":"Despesa","numero":"2026NE000438","orgao_codigo":"95556","orgao_nome":"ESP-SECRETARIA DA SAUDE                      ","unidade_codigo":"090165","gestao":"95556","unidade_nome_resumido":"ESP-COMPLEXO HOSP.DO JUQUERY, EM FRANCO ROCHA","unidade_nome":"ESP-COMPLEXO HOSP.DO JUQUERY, EM FRANCO ROCHA","unidade_origem_codigo":"090165","unidade_origem_nome":"ESP-COMPLEXO HOSP.DO JUQUERY, EM FRANCO ROCHA","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"07.665.456\/0001-10","fornecedor_nome":"SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA","codigo_tipo":"99","tipo":"Empenho","categoria":"Compras","processo":"024.00067293\/2026-75","objeto":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ESCOVAS PARA LIMPEZA DE MATERIAIS","fundamento_legal":"LEI 14.133\/2021","informacao_complementar":"","codigo_modalidade":"05","modalidade":"Preg\u00e3o","unidade_compra":"090165","licitacao_numero":"90051\/2026","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2026-06-15","data_publicacao":"2026-06-18","vigencia_inicio":"2026-06-18","vigencia_fim":"2026-07-08","valor_inicial":"1.645,20","valor_global":"1.645,20","num_parcelas":1,"valor_parcela":"1.645,20","valor_acumulado":"1.645,20","situacao":"Ativo","situacao_contrato":"Ativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":231,"dt_alteracao":"2026-06-18 12:12:46"}]