[{"id":934665,"receita_despesa":"Despesa","numero":"2026NE000047","orgao_codigo":"26433","orgao_nome":"INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO","unidade_codigo":"158484","gestao":"26433","unidade_nome_resumido":"CAMPUS PARACAMBI","unidade_nome":"CAMPUS PARACAMBI","unidade_origem_codigo":"158484","unidade_origem_nome":"CAMPUS PARACAMBI","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"23.829.669\/0001-96","fornecedor_nome":"C.F.EMBALAGENS PLASTICAS LTDA","codigo_tipo":"99","tipo":"Empenho","categoria":"Compras","processo":"23278.001256\/2024-65","objeto":"NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO (TOALHAS DE PAPEL) , CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO N\u00ba 17150 \/ 2026 - DA\/CPAR  DO PROCESSO\r\n23278.001256\/2024-65.\r\nPE 90004\/2024 - UASG 158485","fundamento_legal":"LEI 14.133\/2021","informacao_complementar":"15848505900042024 - UASG Minuta: 158484","codigo_modalidade":"05","modalidade":"Preg\u00e3o","unidade_compra":"158485","licitacao_numero":"90004\/2024","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2026-06-18","data_publicacao":null,"vigencia_inicio":"2026-06-18","vigencia_fim":"2026-12-31","valor_inicial":"21.520,00","valor_global":"21.520,00","num_parcelas":1,"valor_parcela":"21.520,00","valor_acumulado":"0,00","situacao":"Ativo","situacao_contrato":"Ativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":231,"dt_alteracao":"2026-06-25 12:13:55"}]