[{"id":938751,"receita_despesa":"Despesa","numero":"2026NE000270","orgao_codigo":"95559","orgao_nome":"ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA          ","unidade_codigo":"180152","gestao":"95559","unidade_nome_resumido":"ESP-DEPTO DE SUPORTE ADM. COMANDO GERAL-DSA\/C","unidade_nome":"ESP-DEPTO DE SUPORTE ADM. COMANDO GERAL-DSA\/C","unidade_origem_codigo":"180152","unidade_origem_nome":"ESP-DEPTO DE SUPORTE ADM. COMANDO GERAL-DSA\/C","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"49.509.086\/0001-71","fornecedor_nome":"KONTATO GRAFICA LTDA","codigo_tipo":"99","tipo":"Empenho","categoria":"Compras","processo":"20250191024","objeto":"SERVICO DE PRODUCAO DE ARTEFATOS EM COURO, PASTA EM COURO NATURAL","fundamento_legal":"LEI 14.133\/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I","informacao_complementar":"","codigo_modalidade":"05","modalidade":"Preg\u00e3o","unidade_compra":"180152","licitacao_numero":"90006\/2024","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2026-07-01","data_publicacao":null,"vigencia_inicio":"2026-07-01","vigencia_fim":"2026-08-01","valor_inicial":"190,00","valor_global":"190,00","num_parcelas":1,"valor_parcela":"190,00","valor_acumulado":"0,00","situacao":"Ativo","situacao_contrato":"Ativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":175,"dt_alteracao":"2026-07-01 08:38:04"}]