[{"id":939871,"receita_despesa":"Despesa","numero":"01448\/2026","orgao_codigo":"95561","orgao_nome":"ESP-SECRETARIA DA EDUCACAO                   ","unidade_codigo":"080339","gestao":"95561","unidade_nome_resumido":"ESP-EURESJC","unidade_nome":"ESP-UNIDADE REGIONAL DE ENSINO DE S\u00c3O JOS\u00c9 DOS CAMPOS","unidade_origem_codigo":"080339","unidade_origem_nome":"ESP-UNIDADE REGIONAL DE ENSINO DE S\u00c3O JOS\u00c9 DOS CAMPOS","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"10.984.386\/0001-77","fornecedor_nome":"SIMAOTUR TRANSPORTE E FRETAMENTO LTDA","codigo_tipo":"98","tipo":"Outros","categoria":"Servi\u00e7os","processo":"015.00391191\/2026-87","objeto":"TRANSPORTE EVENTUAL - OMASP 2026","fundamento_legal":"LEI 14.133\/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I","informacao_complementar":"","codigo_modalidade":"05","modalidade":"Preg\u00e3o","unidade_compra":"080358","licitacao_numero":"90018\/2026","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2026-06-24","data_publicacao":null,"vigencia_inicio":"2026-06-24","vigencia_fim":"2026-08-24","valor_inicial":"148.327,76","valor_global":"148.327,76","num_parcelas":1,"valor_parcela":"148.327,76","valor_acumulado":"0,00","situacao":"Ativo","situacao_contrato":"Ativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":175,"dt_alteracao":"2026-07-01 17:06:01"}]