[{"id":955461,"receita_despesa":"Despesa","numero":"2026NE001280","orgao_codigo":"29000","orgao_nome":"DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO","unidade_codigo":"290002","gestao":"00001","unidade_nome_resumido":"SEOF - DPU","unidade_nome":"DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA","unidade_origem_codigo":"290002","unidade_origem_nome":"DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"41.839.444\/0001-00","fornecedor_nome":"41.839.444 SUELEN DE CARVALHO PITTIZER DOS SANTOS","codigo_tipo":"99","tipo":"Empenho","categoria":"Compras","processo":"08155.000050\/2026-82","objeto":"EMPENHO PARA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS SANIT\u00c1RIOS E HIDR\u00c1ULICOS, (TORNEIRA E VASO SANITARIO) DESTINADOS \u00c0 DPU JO\u00c3O PESSOA\/PB.  DECIS\u00c3O 9000598. NC 1158 (8967401). DISPENSA 49\/2026. SEI 08155.000050\/2026-82","fundamento_legal":"LEI 14.133\/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II","informacao_complementar":"29000206000492026 - UASG Minuta: 290002","codigo_modalidade":"06","modalidade":"Dispensa","unidade_compra":"290002","licitacao_numero":"00049\/2026","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2026-06-30","data_publicacao":null,"vigencia_inicio":"2026-06-30","vigencia_fim":"2026-12-31","valor_inicial":"452,50","valor_global":"452,50","num_parcelas":1,"valor_parcela":"452,50","valor_acumulado":"0,00","situacao":"Ativo","situacao_contrato":"Ativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":135,"dt_alteracao":"2026-07-21 10:24:13"}]