[{"id":963701,"receita_despesa":"Despesa","numero":"2026NE000038","orgao_codigo":"39252","orgao_nome":"DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES","unidade_codigo":"390070","gestao":"39252","unidade_nome_resumido":"SUP.REG.RR - DNIT","unidade_nome":"SUPERINTENDENCIA REG.NO ESTADO DE RR - DNIT","unidade_origem_codigo":"390070","unidade_origem_nome":"SUPERINTENDENCIA REG.NO ESTADO DE RR - DNIT","fornecedor_tipo":"FISICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"028.518.522-56","fornecedor_nome":"GINEILSON DE SOUZA PEREIRA","codigo_tipo":"99","tipo":"Empenho","categoria":"Compras","processo":"50009.000277\/2026-78","objeto":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE 546 PACOTES DE CAF\u00c9 TORRADO E MO\u00cdDO DE 500G CADA, DA MARCA PONT\u00d5ES - LINHA SUPERIOR PREMIUM PARA CONSUMO NA SR\/DNIT\/RR","fundamento_legal":"LEI 14.628\/2023 - Artigo: 4 - Inciso: I","informacao_complementar":"39007006000072026 - UASG Minuta: 390070","codigo_modalidade":"06","modalidade":"Dispensa","unidade_compra":"390070","licitacao_numero":"00007\/2026","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2026-07-29","data_publicacao":"2026-07-29","vigencia_inicio":"2026-07-29","vigencia_fim":"2026-12-31","valor_inicial":"15.779,40","valor_global":"15.779,40","num_parcelas":1,"valor_parcela":"15.779,40","valor_acumulado":"0,00","situacao":"Ativo","situacao_contrato":"Ativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":200,"dt_alteracao":"2026-07-30 10:31:40"}]