[{"id":963976,"receita_despesa":"Despesa","numero":"2026NE000197","orgao_codigo":"20603","orgao_nome":"SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS","unidade_codigo":"193028","gestao":"19205","unidade_nome_resumido":"SUFRAMA\/AM","unidade_nome":"SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS\/AM","unidade_origem_codigo":"193028","unidade_origem_nome":"SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS\/AM","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"37.722.924\/0001-01","fornecedor_nome":"POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA","codigo_tipo":"99","tipo":"Empenho","categoria":"Compras","processo":"52710.096731\/2026-87","objeto":"CONFORME A AUTORIZA\u00c7\u00c3O DO ORDENADOR DE DESPESAS\/SUPERINTENDENTE DA SAD - SEI N\u00ba 2577788, DESPACHO CGORF - SEI N\u00ba  2579344, DESPACHO CEORF -  SEI N\u00ba 2580402, SOLICITA\u00c7\u00c3O UNIDADE DEMANDANTE - SEI N\u00ba  2576791, REGULARIDADE SICAF - SEI N\u00ba 2582710. EMISS\u00c3O DA NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A ATA DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS - ARP N.\u00ba 17\/2026 (SEI 2528694 E 2536702) DO PREG\u00c3O ELETR\u00d4NICO N\u00ba 90008\/2025- SEI N\u00ba 2523983.","fundamento_legal":"LEI 14.133\/2021","informacao_complementar":"19302805900082025 - UASG Minuta: 193028","codigo_modalidade":"05","modalidade":"Preg\u00e3o","unidade_compra":"193028","licitacao_numero":"90008\/2025","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2026-05-18","data_publicacao":null,"vigencia_inicio":"2026-05-18","vigencia_fim":"2026-12-31","valor_inicial":"32.164,00","valor_global":"32.164,00","num_parcelas":1,"valor_parcela":"32.164,00","valor_acumulado":"0,00","situacao":"Ativo","situacao_contrato":"Ativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":231,"dt_alteracao":"2026-07-30 13:30:48"}]