[{"id":972027,"receita_despesa":"Despesa","numero":"2026NE000210","orgao_codigo":"26405","orgao_nome":"INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA","unidade_codigo":"158320","gestao":"26405","unidade_nome_resumido":"IFCE\/CAMPUS IGUATU","unidade_nome":"CAMPUS IGUATU\/IFCE","unidade_origem_codigo":"158320","unidade_origem_nome":"CAMPUS IGUATU\/IFCE","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"24.827.291\/0001-54","fornecedor_nome":"AMAR TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE ARMARINHOS EM GERAL LTDA","codigo_tipo":"99","tipo":"Empenho","categoria":"Compras","processo":"23266.005560\/2025-00","objeto":"EMPENHO REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E OUTROS INSUMOS B\u00c1SICOS PARA ATENDER NECESSIDADE DO IFCE, CAMPUS IGUATU, CONFORME PE: 90003\/2026(158320) \u2013CONTATO DO FORNECEDOR: (11)4655-2575- DADOS BANCARIOS:001\/4770-8\/37.146-7. PROCESSO SEI: 23266.005560\/2025-00.","fundamento_legal":"LEI 14.133\/2021","informacao_complementar":"15832005900032026 - UASG Minuta: 158320","codigo_modalidade":"05","modalidade":"Preg\u00e3o","unidade_compra":"158320","licitacao_numero":"90003\/2026","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2026-06-12","data_publicacao":null,"vigencia_inicio":"2026-06-12","vigencia_fim":"2026-12-31","valor_inicial":"310,00","valor_global":"310,00","num_parcelas":1,"valor_parcela":"310,00","valor_acumulado":"0,00","situacao":"Ativo","situacao_contrato":"Ativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":231,"dt_alteracao":"2026-08-07 15:47:11"}]