[{"id":982867,"receita_despesa":"Despesa","numero":"2026NE001285","orgao_codigo":"26239","orgao_nome":"UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA","unidade_codigo":"153063","gestao":"15230","unidade_nome_resumido":"UFPA","unidade_nome":"UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA","unidade_origem_codigo":"153063","unidade_origem_nome":"UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"48.471.301\/0001-20","fornecedor_nome":"DISTRIBUIDORA DO NORTE COMERCIO E SERVICO LTDA","codigo_tipo":"99","tipo":"Empenho","categoria":"Compras","processo":"23073.034718\/2026-99","objeto":"EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE VISANDO AS NECESSIDADES DOS N\u00daCLEOS DA UFPA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQ. 1167-992-536-579-1041. PR 90018\/2025. REC. SPO.","fundamento_legal":"LEI 14.133\/2021","informacao_complementar":"15306305900182025 - UASG Minuta: 153063","codigo_modalidade":"05","modalidade":"Preg\u00e3o","unidade_compra":"153063","licitacao_numero":"90018\/2025","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2026-06-03","data_publicacao":null,"vigencia_inicio":"2026-06-03","vigencia_fim":"2026-12-31","valor_inicial":"3.910,54","valor_global":"3.910,54","num_parcelas":1,"valor_parcela":"3.910,54","valor_acumulado":"0,00","situacao":"Ativo","situacao_contrato":"Ativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":231,"dt_alteracao":"2026-08-20 09:03:18"}]