[{"id":986817,"receita_despesa":"Despesa","numero":"2026NE000367","orgao_codigo":"26421","orgao_nome":"INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA","unidade_codigo":"158341","gestao":"26421","unidade_nome_resumido":"IFRO\/CAMPUS C.OESTE","unidade_nome":"INST.FED.RONDONIA\/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO","unidade_origem_codigo":"158341","unidade_origem_nome":"INST.FED.RONDONIA\/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"63.615.058\/0001-60","fornecedor_nome":"GILSON MONTEIRO DA SILVA LTDA","codigo_tipo":"99","tipo":"Empenho","categoria":"Compras","processo":"23243.000256\/2026-15","objeto":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS PARA ATENDER DEMANDA DO REFEIT\u00d3RIO DO IFRO CAMPUS COLORADO DO OESTE, CONFORME SOLICITA\u00c7\u00c3O DE COMPRA 302\/2026\/COL-DPLAD, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA DO CAMPUS. COMPRA VINCUALDA AO PREG\u00c3O 90002\/2026- PROJETO ALIMENTA\u00c7\u00c3O ESCOLAR - NOTA DE CREDITO 2026NC000444.","fundamento_legal":"LEI 14.133\/2021","informacao_complementar":"15814805900022026 - UASG Minuta: 158341","codigo_modalidade":"05","modalidade":"Preg\u00e3o","unidade_compra":"158148","licitacao_numero":"90002\/2026","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2026-08-03","data_publicacao":null,"vigencia_inicio":"2026-08-03","vigencia_fim":"2026-12-31","valor_inicial":"810,00","valor_global":"810,00","num_parcelas":1,"valor_parcela":"810,00","valor_acumulado":"0,00","situacao":"Ativo","situacao_contrato":"Ativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":231,"dt_alteracao":"2026-08-25 11:02:38"}]