[{"id":998070,"receita_despesa":"Despesa","numero":"2026NE001754","orgao_codigo":"52121","orgao_nome":"COMANDO DO EXERCITO","unidade_codigo":"160413","gestao":"00001","unidade_nome_resumido":"B ADM GU SM","unidade_nome":"BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA","unidade_origem_codigo":"160413","unidade_origem_nome":"BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"48.947.862\/0001-52","fornecedor_nome":"VITOR AUGUSTO DIAS SILVA","codigo_tipo":"99","tipo":"Empenho","categoria":"Compras","processo":"65402.007731\/2026-46","objeto":"2026NC412290, DE 10 AGO 2026  \u2013 COEX, AQS  MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS ( SI \u2013 44 ), REQ NR 0253-ALMOX\/B ADM GU SM, DE 11 DE AGOSTO DE 2026, DISPENSA LICITA\u00c7\u00c3O NR 155\/2026, UASG 160413 UGG, FINALIDADE: AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE CONSUMO (CAF\u00c9 EM GR\u00c3OS) SE DESTINA ATENDER A BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNI\u00c7\u00c3O DE SANTA MARIA.","fundamento_legal":"LEI 14.133\/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II","informacao_complementar":"16041306001552026 - UASG Minuta: 160413","codigo_modalidade":"06","modalidade":"Dispensa","unidade_compra":"160413","licitacao_numero":"00155\/2026","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2026-09-01","data_publicacao":null,"vigencia_inicio":"2026-09-01","vigencia_fim":"2026-12-31","valor_inicial":"2.547,00","valor_global":"2.547,00","num_parcelas":1,"valor_parcela":"2.547,00","valor_acumulado":"0,00","situacao":"Ativo","situacao_contrato":"Ativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":135,"dt_alteracao":"2026-09-04 11:45:31"}]