[{"id":999547,"receita_despesa":"Despesa","numero":"2026NE000268","orgao_codigo":"20603","orgao_nome":"SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS","unidade_codigo":"193028","gestao":"19205","unidade_nome_resumido":"SUFRAMA\/AM","unidade_nome":"SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS\/AM","unidade_origem_codigo":"193028","unidade_origem_nome":"SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS\/AM","fornecedor_tipo":"JURIDICA","fonecedor_cnpj_cpf_idgener":"59.243.026\/0001-03","fornecedor_nome":"DENTAL OTIMA LTDA","codigo_tipo":"99","tipo":"Empenho","categoria":"Compras","processo":"52710.022911\/2026-22","objeto":"CONFORME A AUTORIZA\u00c7\u00c3O DO ORDENADOR DE DESPESAS \/ SUPERINTENDENTE DA SAD, SUBSTITUTO - SEI N\u00ba 2661989, DESPACHO CGORF - SEI N\u00ba 2662210, DESPACHO CEORF - SEI N\u00ba 2662307 E 2604931, SOLICITA\u00c7\u00c3O UNIDADE DEMANDANTE - SEI N\u00ba 2648855, REGULARIDADE SICAF - SEI N\u00ba 2662428. EMISS\u00c3O DA NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A DISPENSA DE LICITA\u00c7\u00c3O N\u00ba 04\/2026 (SEI 2645472).","fundamento_legal":"LEI 14.133\/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II","informacao_complementar":"19302806000042026 - UASG Minuta: 193028","codigo_modalidade":"06","modalidade":"Dispensa","unidade_compra":"193028","licitacao_numero":"00004\/2026","sistema_origem_licitacao":null,"data_assinatura":"2026-07-23","data_publicacao":null,"vigencia_inicio":"2026-07-23","vigencia_fim":"2026-12-31","valor_inicial":"880,00","valor_global":"880,00","num_parcelas":1,"valor_parcela":"880,00","valor_acumulado":"0,00","situacao":"Ativo","situacao_contrato":"Ativo","contrato_em_rascunho":"N\u00e3o","id_fundamento_legal":135,"dt_alteracao":"2026-09-08 13:33:46"}]