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Órgão 26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M
Unidade Gestora 158123 - IF SUDESTE MG
Unidade Gestora Origem do Contrato 158415 - IFSMG/CAMPUS MURIAE
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00003/2014
Unidade Realizadora da Compra 158415 - IFSMG/CAMPUS MURIAE
Número da Compra 00002/2014
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 02.318.396/0001-45 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SANEAMENTO URBANO - DEMSUR
Processo 23232.000288/2014-06
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, RECEPÇÃO E TRATAMENTO DE ESGOTOE COLETA DE LIXO DO CÂMPUS MURIAÉ.
Informações Complementares
Vig. Início 15/05/2014
Vig. Fim 31/12/2099
Valor Global R$ 108.000,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 9.000,00
Valor Acumulado R$ 108.000,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
15/05/2014 00003/2014 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2014 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23232.000288/2014-06 15/05/2014 31/12/2099 108.000,00 12 9.000,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158415 2018NE800208 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158415 2019NE800076 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158415 2019NE800310 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158415 2019NE800313 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158415 2020NE800059 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158415 2023NE000010 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 14.113,09 14.113,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158415 2021NE000077 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.385,37 1.651,39 0,00 2.733,98 0,00 0,00 0,00 0,00
158415 2022NE000007 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 25.294,00 4.283,57 0,00 21.010,43 0,00 0,00 0,00 0,00
158415 2024NE000031 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 48.000,00 44.522,23 0,00 3.477,77 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
08149012024-3 2024-01-22 23232.000288/2014-06 2024-01-30 72.02
08147012024-7 2024-01-22 23232.000288/2014-06 2024-01-30 510.62
352160120247 2024-01-23 23232.000288/2014-06 2024-01-30 65.28
35216022024-5 2024-02-23 23232.000288/2014-06 2024-02-26 63.87
08149022024-1 2024-02-22 23232.000288/2014-06 2024-02-26 70.33
08147022025-5 2024-02-22 23232.000288/2014-06 2024-02-26 1265.01
08147052024-8 2024-05-21 23232.000288/2014-06 2024-05-24 1878.81
08149052024-4 2024-05-21 23232.000288/2014-06 2024-05-24 74.93
35216052024-8 2024-05-23 23232.000288/2014-06 2024-05-24 66.48
35216032024-3 2024-03-22 23232.000288/2014-06 2024-03-26 63.87
08147032024-5 2024-03-21 23232.000288/2014-06 2024-03-26 3533.87
08149032024-9 2024-03-21 23232.000288/2014-06 2024-03-26 73.33
08147042024-1 2024-04-22 23232.000288/2014-06 2024-04-24 3336.43
08149042024-7 2024-04-22 23232.000288/2014-06 2024-04-24 75.40
35216042024-1 2024-04-23 23232.000288/2014-06 2024-04-24 65.94
08149062024,2 0024-06-20 23232.000288/2014-06 2024-06-24 76.38
35216062024-6 2024-06-21 23232.000288/2014-06 2024-06-24 66.48
08147062024-6 2024-06-20 23232.000288/2014-06 2024-06-24 1591.62
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO 12 9000 108000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.050.766-** ICARO ALEXANDRE DE CAMPOS BRAGA Fiscal Técnico
***.726.386-** REGINALDO AUGUSTO DE SOUZA Fiscal Técnico Substituto
***.012.676-** ANDERSON NOVAIS SOARES Gestor
***.043.626-** FERNANDO DE OLIVEIRA ROCHA Responsável Unidade Requisitante
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Te valor total executado
Te valor total pago
Te saldo disponivel ou bloqueado 0.00
Te justificativa nao cumprimento
Te saldo bloqueado garantia contratual 0.00
Te justificativa bloqueio garantia contratual
Te saldo bloqueado conta deposito 0.00
Te justificativa bloqueio conta deposito
Elaboracao