|
Órgão
|
44000 - MINIST. DO MEIO AMBIENTE E MUDANCA DO CLIM...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
440001 - CEOFI/SPOA/SECEX
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00002/2018
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
|
|
Número da Compra
|
00008/2014
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
01.615.224/0001-70 - INVESTCAR VEICULOS LTDA
|
|
Processo
|
02000.211196/2017-48
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE MEDIANTE DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS EM CARÁTER EVENTUAL, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, NO DISTRITO FEDERAL, ENTORNO DO DF E, EVENTUALMENTE, EM ÂMBITO NACIONAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
03/01/2019
|
|
Vig. Fim
|
02/01/2020
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 60.896,27
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.074,68
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 120.740,94
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
02/01/2018
|
00002/2018
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0002/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02000.211196/2017-48
|
02/01/2018
|
01/01/2019
|
57.989,13
|
12
|
4.832,42
|
|
06/02/2018
|
00000/0001
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DOS PREÇOS
|
02/01/2018
|
01/01/2019
|
60.149,34
|
12
|
5.012,44
|
|
21/12/2018
|
00000/0001
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA
|
03/01/2019
|
02/01/2020
|
60.149,34
|
12
|
5.012,44
|
|
26/03/2019
|
00000/0002
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DE PREÇOS
|
03/01/2019
|
02/01/2020
|
60.896,27
|
12
|
5.074,68
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
440001
|
2019NE800170
|
12000-00 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE -DESPESAS DIVERSAS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
66.643,34
|
19.513,50
|
0,00
|
47.129,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1489
|
2019-12-04
|
02000.003896/2019-22
|
2019-12-06
|
770.91
|
|
1365
|
2019-06-25
|
02000.003896/2019-22
|
2019-06-26
|
1096.51
|
|
1386
|
2019-07-25
|
02000.003896/2019-22
|
2019-07-25
|
9036.83
|
|
1363
|
2019-06-19
|
02000.003896/2019-22
|
2019-06-21
|
1189.58
|
|
1361
|
2019-06-11
|
02000.003896/2019-22
|
2019-06-11
|
1856.89
|
|
1405
|
2019-08-28
|
02000.003896/2019-22
|
2019-09-02
|
3919.67
|
|
1447
|
2019-10-17
|
02000.003896/2019-22
|
2019-10-17
|
693.95
|
|
1449
|
2019-10-25
|
02000.003896/2019-22
|
2019-10-25
|
507.47
|
|
1493
|
2019-12-13
|
02000.003896/2019-22
|
2019-12-17
|
507.47
|
|
1450
|
2019-10-30
|
02000.003896/2019-22
|
2019-11-04
|
507.47
|
|
1381
|
2019-07-10
|
02000.003896/2019-22
|
2019-07-10
|
507.47
|
|
1404
|
2019-08-28
|
02000.003896/2019-22
|
2019-09-02
|
1667.45
|
|
1406
|
2019-08-28
|
02000.003896/2019-22
|
2019-09-02
|
4166.66
|
|
1448
|
2019-10-25
|
02000.003896/2019-22
|
2019-10-25
|
587.39
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.811.001-**
|
ANDRÉ VIEIRA FERREIRA
|
Gestor
|
|
***.913.271-**
|
JOSÉ ROMILTON ALVES RAMOS DA SILVA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.954.901-**
|
LUCIANA DANTAS DE OLIVEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.780.561-**
|
EDVALDO MOTA FRAZÃO
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
