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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158316 - IFCE/CAMPUS J.NORTE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158316 - IFCE/CAMPUS J.NORTE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000064
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158320 - IFCE/CAMPUS IGUATU
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Número da Compra
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90003/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
|
Compras
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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41.323.123/0001-40 - C A ALIMENTOS LTDA
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Processo
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23261.002765/2025-75
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Objeto
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AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO RESTAURANTE ACADEMICO DO IFCE - CAMPUS JUAZEIRO DO NORTE. PE 90003/2025 UG 158320 PROCESSO SEI 23261.002765/2025-75. LICITACAOCAALIMENTOS@GMAIL.COM 85 99858 2625 BANCO DO BRASIL AG: 2937-8 C/C: 39.167-0.
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Informações Complementares
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15832005900032025 - UASG Minuta: 158316
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Vig. Início
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23/04/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 18.935,50
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 18.935,50
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/04/2026
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2026NE000064
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000064 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23261.002765/2025-75
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23/04/2026
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31/12/2026
|
18.935,50
|
1
|
18.935,50
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158316
|
2026NE000064
|
L21IVP2300R - DESPESAS COM ALIMENTACAO
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
18.935,50
|
7.676,36
|
0,00
|
11.259,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1561
|
2026-08-31
|
23261.002765/2025-75
|
2026-09-09
|
2970.40
|
|
1562
|
2026-08-31
|
23261.002765/2025-75
|
2026-09-09
|
800.00
|
|
1584
|
2026-09-10
|
23261.002765/2025-75
|
2026-09-16
|
7488.74
|
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Garantias
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MINGAU INSTANTÂNEO
|
100
|
9.09
|
909.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
40
|
4.9
|
196.0000
|
|
Material
|
LEITE EM PÓ, DESNATADO, INSTANTÂNEO
|
20
|
16.9
|
338.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
100
|
2
|
200.0000
|
|
Material
|
MOLHO DE MESA
|
50
|
9.89
|
494.5000
|
|
Material
|
MOLHO DE MESA
|
60
|
9.8
|
588.0000
|
|
Material
|
PROTEÍNA TEXTURIZADA SOJA
|
300
|
12.9
|
3870.0000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
20
|
21.8
|
436.0000
|
|
Material
|
CREME DE LEITE
|
200
|
3.4
|
680.0000
|
|
Material
|
CREME DE LEITE
|
80
|
12.3
|
984.0000
|
|
Material
|
DOCE NÃO CONFEITADO
|
100
|
32.2
|
3220.0000
|
|
Material
|
DOCE NÃO CONFEITADO
|
400
|
4
|
1600.0000
|
|
Material
|
DOCE NÃO CONFEITADO
|
400
|
4
|
1600.0000
|
|
Material
|
ERVILHA EM CONSERVA
|
200
|
3.1
|
620.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
2000
|
1.6
|
3200.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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