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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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154840 - IFRN/CAMPUS SPP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154840 - IFRN/CAMPUS SPP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000103
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158368 - IFRN/CAMPUS NATAL Z
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Número da Compra
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90002/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.805.649/0001-29 - LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA
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Processo
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23515.001675.2024-75
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Objeto
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EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS PARA O IFRN CAMPUS SAO PAULO DO POTENGI, CONFORME O PREGÃO 90002/2025 UASG 158368.
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Informações Complementares
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15836805900022025 - UASG Minuta: 154840
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Vig. Início
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23/07/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 29.934,70
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 29.934,70
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/07/2026
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2026NE000103
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000103 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23515.001675.2024-75
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23/07/2026
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31/12/2026
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29.934,70
|
1
|
29.934,70
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154840
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2026NE000103
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L20RLP99CIN - DICI-COMUNIC E EVENTOS OUTRAS DESPESAS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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29.934,70
|
0,00
|
0,00
|
29.934,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
889
|
2026-09-08
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23515.001675.2024-75
|
2026-09-09
|
29934.70
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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PASTA EVENTOS
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2100
|
1.13
|
2373.0000
|
|
Material
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PLACA SINALIZADORA
|
160
|
7.99
|
1278.4000
|
|
Material
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CHAVEIRO
|
550
|
5.45
|
2997.5000
|
|
Material
|
CARTAZ
|
2700
|
0.58
|
1566.0000
|
|
Material
|
BLOCO RASCUNHO
|
1950
|
1.65
|
3217.5000
|
|
Material
|
FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS
|
18
|
398
|
7164.0000
|
|
Material
|
FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS
|
10
|
97.95
|
979.5000
|
|
Material
|
ADESIVO COLAGEM
|
310
|
3
|
930.0000
|
|
Material
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TROFÉU
|
70
|
40
|
2800.0000
|
|
Material
|
MEDALHA
|
950
|
4.35
|
4132.5000
|
|
Material
|
PLACA SINALIZADORA
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157
|
15.9
|
2496.3000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.783.614-**
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FAGNER ROBSON ALVES DE CASTRO
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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