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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158369 - IFRN/CAMPUS NATAL C
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158369 - IFRN/CAMPUS NATAL C
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00270/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158369 - IFRN/CAMPUS NATAL C
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Número da Compra
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00066/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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36.290.331/0001-50 - COOPERATIVA AGROPECUARIA DO TERRITORIO TERRA DOS POTIGU
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Processo
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23057.005260/2026-69
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ESTUDANTES DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, COM RECURSOS REPASSADOS PELO FNDE, NO ÂMBITO DO PNAE, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 03/2026, DE 03/07/2026, E SEUS ANEXOS, A QUAL FICA FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATO, INDEPENDENTEMENTE DE ANEXAÇÃO OU TRANSCRIÇÃO. NOTA DE EMPENHO Nº 2026NE000253
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/09/2026
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Vig. Fim
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09/09/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 153.534,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 153.534,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/09/2026
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00270/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00270/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23057.005260/2026-69
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09/09/2026
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09/09/2027
|
153.534,00
|
1
|
153.534,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158369
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2026NE000253
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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153.534,00
|
153.534,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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9.254
|
2026-09-28
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23057.005260/2026-69
|
2026-10-14
|
1552.80
|
|
9.244
|
2026-09-21
|
23057.005260/2026-69
|
2026-10-07
|
1490.93
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
1600
|
6.45
|
10320.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
1700
|
5.78
|
9826.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
1000
|
9.46
|
9460.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
2000
|
5.15
|
10300.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
600
|
6.99
|
4194.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
3500
|
5.65
|
19775.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
700
|
15.05
|
10535.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
4000
|
3.93
|
15720.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
200
|
18.56
|
3712.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
3500
|
6.89
|
24115.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
150
|
8.54
|
1281.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
2500
|
7.65
|
19125.0000
|
|
Material
|
MANDIOCA DESCASCADA, CONGELADA, EMBALADA À VÁCUO
|
1200
|
9.44
|
11328.0000
|
|
Material
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LEGUME IN NATURA
|
700
|
5.49
|
3843.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.394.504-**
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FLAVIA ROBERTA MONTEIRO DE SOUZA
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Fiscal Titular
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***.599.994-**
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VANESSA PATRICIA QUEIROZ DE MEDEIROS
|
Fiscal Substituto
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|
***.009.104-**
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ADELMO TORQUATO DA SILVA
|
Gestor Substituto
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***.234.504-**
|
VALDENER AVELINO CORREIA
|
Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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