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Órgão
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29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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290002 - SEOF - DPU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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290002 - SEOF - DPU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE001389
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Unidade Realizadora da Compra
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290002 - SEOF - DPU
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Número da Compra
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01389/2026
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Modalidade da Compra
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Não se Aplica
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Amparo Legal
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NÃO SE APLICA
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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62.677.764/0001-73 - AGUAS DO PARA C SPE S.A.
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Processo
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08181.000052/2026-54
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Objeto
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EMPENHO PARA DESPESA DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA RELATIVO A FORNECIMENTO DE AGUA E
TRATAMENTO DE ESGOTO NA DPU SANTAREM/PA DOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO.
CONFORME DESPACHO GABSGE 9195905 E 9243495. NC 1717 (9246260). SEI 08181.000052/2026-54
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/09/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 841,84
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 841,84
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/09/2026
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2026NE001389
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001389 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08181.000052/2026-54
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01/09/2026
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31/12/2026
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841,84
|
1
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841,84
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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290002
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2026NE001389
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F2725AGU039 - AGUA E ESGOTO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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841,84
|
0,00
|
0,00
|
841,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
150006973
|
2026-06-23
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08181.000052/2026-54
|
2026-07-30
|
210.46
|
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150053892
|
2026-06-23
|
08181.000052/2026-54
|
2026-07-30
|
210.46
|
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150158443
|
2026-06-23
|
08181.000052/2026-54
|
2026-07-30
|
210.46
|
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051-07/2026
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2026-08-07
|
08181.000052/2026-54
|
2026-08-14
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210.46
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
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1
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841.84
|
841.8400
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.952.127-**
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GABRIEL FROTTÉ
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Gestor
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|
***.881.522-**
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ARUZA DA ROCHA SILVA
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Fiscal Administrativo
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***.022.939-**
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MARJA LAWANA DE ALMEIDA BRAGA
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Fiscal Administrativo Substituto
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***.881.522-**
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ARUZA DA ROCHA SILVA
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Fiscal Técnico
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***.022.939-**
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MARJA LAWANA DE ALMEIDA BRAGA
|
Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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